| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 6. 9. 2024 |
mäso pre ŠJ |
61,00 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba obec |
| 6. 9. 2024 |
potraviny pre ŠJ |
108,42 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 6. 9. 2024 |
formuláre pre MŠ |
35,21 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 6. 9. 2024 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
9,00 EUR |
Periskop s.r.o.- člen Komensky obec |
| 6. 9. 2024 |
tepovanie koberca v MŠ |
60,00 EUR |
Tomáš HRDLIČKA obec |
| 6. 9. 2024 |
toner pre Lexmark |
345,60 EUR |
EMM, spol s r.o. obec |
| 6. 9. 2024 |
odborná prehl.plyn.zariadení Ocú a KD |
180,00 EUR |
Rábara Peter obec |
| 6. 9. 2024 |
odborná prehl.plyn.zariadení BJ |
385,00 EUR |
Rábara Peter obec |
| 6. 9. 2024 |
brúsenie nožov do ŠJ |
18,00 EUR |
Brúsenie - Stanislav Ostradický obec |
| 6. 9. 2024 |
služby mobil siete |
49,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 6. 9. 2024 |
prenájom a pranie rohoží v MŠ |
25,22 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 6. 9. 2024 |
prenájom a pranie rohoží na Ocú |
25,87 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 23. 8. 2024 |
vývoz žumpy MŠ |
80,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach obec |
| 23. 8. 2024 |
výkop.a zem.práce stojisko kont, ihrisko |
5 668,20 EUR |
Milan Genčúr BMG obec |
| 23. 8. 2024 |
popl.za vyjadr. k IBV Záhumenica p.č.257 |
96,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
vývoz žumpy - Ocú |
84,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť obec |
| 23. 8. 2024 |
poplatok DataBasic 0915 935 499 |
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s obec |
| 23. 8. 2024 |
služby mobilnej siete |
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
materiál a OOPP pre DHZO Lošonec |
3 614,13 EUR |
Firesystem, s.r.o. obec |
| 23. 8. 2024 |
faktúra za elektrinu MŠ |
107,32 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie |
149,21 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
KO a DSO |
2 182,46 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. obec |
| 23. 8. 2024 |
služby pevnej siete+služby mobil.siete |
35,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
faktúra za plyn Ocú a KD |
452,38 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 23. 8. 2024 |
potraviny pre ŠJ |
205,24 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | SZ, 7.19 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkosť | 66 | % |
| zrážky | 2.36 | mm |
Novinky z vašej obce priamo v mobilnom telefóne.
