16. 7. 2025 |
2025500193
vývoz žumpy v bytovom dome
|
95,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500192
potraviny pre ŠJ
|
486,68 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500191
služby mobilnej siete
|
18,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500190
faktúra za elektrinu MŠ
|
167,60 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500189
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
114,94 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500188
faktúra za plyn Ocú a KD-opak.dodanie
|
307,93 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500187
KO a DSO
|
1 940,60 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500186
BRKO
|
49,20 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500185
faktúra za EE DS,KD,BJ-opak.dodanie
|
379,58 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500184
faktúra za EE futb.ihrisko-opak.dodanie
|
192,94 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500183
faktúra za EE hasič.zbroj.-opak.dodanie
|
20,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500182
faktúra za EE Ocú a VO Rúb.-opak.dodanie
|
237,25 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 7. 2025 |
2025500181
spracovanie ŽoP "Splaš.kanaliz.Lošonec"
|
615,00 EUR |
Prvá Európska Konzultačná s.r.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500180
bezpečnostná SIM od 1.7. do 30.9.2025
|
13,67 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500179
výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
54,12 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500178
servis mobilného WC
|
100,86 EUR |
BESTRENT s.r.o.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500177
mäso pre ŠJ
|
91,76 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500176
bublinová show pre predškolákov
|
185,00 EUR |
SHOWPORTAL GROUP s.r.o.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500175
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
80,58 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500174
predplatné "Predškolská výchova"
|
3,94 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
9. 7. 2025 |
2025500173
optická jednotka pre Brother do MŠ
|
25,33 EUR |
Ledum Kamara SK s. r. o.
obec
|
25. 6. 2025 |
2025500172
periodická prehliadka IVECO
|
1 328,94 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o.
obec
|
25. 6. 2025 |
2025500171
oprava verejného osvetlenia v obci
|
414,63 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
25. 6. 2025 |
2025500170
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
28,34 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
25. 6. 2025 |
2025500169
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
28,34 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|