| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18. 2. 2026 |
KO a DSO |
1 865,03 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
prenájom a pranie rohoží v MŠ |
28,78 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
prenájom a pranie rohoží na Ocú |
29,52 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
verej.rozhlas-odmeny za verej.prenos2026 |
49,20 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 18. 2. 2026 |
aktualiácia+servis k programu ŠJ4 |
68,88 EUR |
SOFT-GL s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
opravná faktúra za EE - zbrojnica |
-33,20 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 18. 2. 2026 |
faktúra EE opak.dodanie - zbrojnica |
27,16 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 18. 2. 2026 |
faktúra za plyn Ocú a KD |
332,04 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 18. 2. 2026 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO |
279,17 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 18. 2. 2026 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu MŠ |
214,83 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 18. 2. 2026 |
služby pevnej siete a mobilnej siete |
146,08 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 18. 2. 2026 |
ovocie a zelenina pre ŠJ |
95,26 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
BRKO |
36,90 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
54,12 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
mäso pre ŠJ |
123,60 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba obec |
| 18. 2. 2026 |
potraviny pre ŠJ |
142,33 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 18. 2. 2026 |
potraviny pre ŠJ |
2,34 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 28. 1. 2026 |
sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
9,23 EUR |
KOMENSKY, s.r.o. obec |
| 28. 1. 2026 |
koučing a vedenie zamestnancov 01/2026 |
200,00 EUR |
Honor Gate s.r.o. obec |
| 28. 1. 2026 |
toner, kanc.mat., čistiace |
101,35 EUR |
Soft-Tech, s.r.o. obec |
| 28. 1. 2026 |
vývoz žumpy v MŠ |
82,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach obec |
| 28. 1. 2026 |
faktúra za EE ihrisko-opak.dodanie |
203,54 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 28. 1. 2026 |
faktúra za EE zbrojnica-opak.dodanie |
27,16 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 28. 1. 2026 |
faktúra za EE Ocú, Rúbanice-opak.dodanie |
242,33 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
| 28. 1. 2026 |
faktúra za EE DS,KD,BJ - opak.dodanie |
540,96 EUR |
Energetika Slovensko, a. s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | JV, 1.84 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkosť | 63 | % |
Novinky z vašej obce priamo v mobilnom telefóne.
