6. 9. 2024 |
2024500237
formuláre pre MŠ
|
35,21 EUR |
ŠEVT a.s.
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500236
Periskop pre riaditeľov MŠ
|
9,00 EUR |
Periskop s.r.o.- člen Komensky
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500235
tepovanie koberca v MŠ
|
60,00 EUR |
Tomáš HRDLIČKA
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500234
toner pre Lexmark
|
345,60 EUR |
EMM, spol s r.o.
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500233
odborná prehl.plyn.zariadení Ocú a KD
|
180,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500232
odborná prehl.plyn.zariadení BJ
|
385,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500231
brúsenie nožov do ŠJ
|
18,00 EUR |
Brúsenie - Stanislav Ostradický
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500230
služby mobil siete
|
49,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500229
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
25,22 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
6. 9. 2024 |
2024500228
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
25,87 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500227
vývoz žumpy MŠ
|
80,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500226
výkop.a zem.práce stojisko kont, ihrisko
|
5 668,20 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500225
popl.za vyjadr. k IBV Záhumenica p.č.257
|
96,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500224
vývoz žumpy - Ocú
|
84,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500223
poplatok DataBasic 0915 935 499
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500222
služby mobilnej siete
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500221
materiál a OOPP pre DHZO Lošonec
|
3 614,13 EUR |
Firesystem, s.r.o.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500220
faktúra za elektrinu MŠ
|
107,32 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500219
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
149,21 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500218
KO a DSO
|
2 182,46 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500217
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
35,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500216
faktúra za plyn Ocú a KD
|
452,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 8. 2024 |
2024500215
potraviny pre ŠJ
|
205,24 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
12. 8. 2024 |
2024500214
videozáznam z hodových slávností 2024
|
240,00 EUR |
fabrico s.r.o.
obec
|
12. 8. 2024 |
2024500213
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|