| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29. 5. 2025 |
revízia PD - obecný úrad |
1 450,00 EUR |
BEVVA, s.r.o. obec |
| 29. 5. 2025 |
ročný poplatok za prístup do map.portálu |
307,50 EUR |
T-MAPY s.r.o. obec |
| 29. 5. 2025 |
papierové utierky v rolke |
256,25 EUR |
Kancelária123 s.r.o. obec |
| 29. 5. 2025 |
mäso pre ŠJ |
183,98 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba obec |
| 29. 5. 2025 |
sprac.dokum-výsadba stromov, ozelen.VP |
920,00 EUR |
ARCH 71 s.r.o. obec |
| 29. 5. 2025 |
prenájom a pranie rohoží v MŠ |
28,34 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 29. 5. 2025 |
prenájom a pranie rohoží na Ocú |
28,34 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 7. 5. 2025 |
tonery Lexmark, Epson |
766,23 EUR |
Magic Print s.r.o. obec |
| 7. 5. 2025 |
vypracov. záväz. stanovísk do 31.3.2025 |
171,03 EUR |
Obec Cífer obec |
| 7. 5. 2025 |
online seminár Odmeň.pedag.zamestnancov |
39,96 EUR |
Nezisková organizácia VESNA obec |
| 7. 5. 2025 |
ovocie a zelenina pre ŠJ |
138,31 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. obec |
| 7. 5. 2025 |
rozpočty na nacenenie kanalizácie |
300,00 EUR |
Mária Uhlíková obec |
| 7. 5. 2025 |
služby mobil.siete, splát. 7/24 Samsung |
71,50 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 7. 5. 2025 |
vodné Ocú, KD, MŠ, BJ |
334,52 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť obec |
| 22. 4. 2025 |
služ.exter.manaž."Splaš.kanaliz.Lošonec" |
1 230,00 EUR |
Prvá Európska Konzultačná s.r. obec |
| 22. 4. 2025 |
služby mobilnej siete |
18,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 4. 2025 |
potraviny pre ŠJ |
142,88 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 22. 4. 2025 |
potraviny pre ŠJ |
30,56 EUR |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. obec |
| 22. 4. 2025 |
osvečenia predprim.vzdelávanie MŠ |
19,93 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 22. 4. 2025 |
potraviny pre ŠJ |
334,79 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda obec |
| 22. 4. 2025 |
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie |
198,80 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 22. 4. 2025 |
faktúra za elektrinu MŠ |
177,56 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
| 22. 4. 2025 |
služby pevnej siete+služby mobil.siete |
42,69 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 4. 2025 |
KO a DSO |
2 090,05 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. obec |
| 22. 4. 2025 |
faktúra za plyn Ocú a KD-opak.dodanie |
307,93 EUR |
ZSE Energia,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| vietor | Z, 10.63 | m/s |
| tlak | 1001 | hPa |
| vlhkosť | 75 | % |
| zrážky | 5.52 | mm |
Novinky z vašej obce priamo v mobilnom telefóne.
