27. 3. 2024 |
2024500080
hudba reprodukovaná prostr.obec.rozhlasu
|
25,20 EUR |
SOZA
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500079
materiál pre predškolákov z dotácie
|
1 086,80 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500078
potraviny pre ŠJ
|
22,59 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500077
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
142,74 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500076
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500075
knihy pre MŠ k proj. "Čítame pre radosť"
|
68,00 EUR |
RAABE
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500074
certifikovaná hrazda MIŠKO
|
598,80 EUR |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500073
magnetické figúrky a kovová fólia pre MŠ
|
82,32 EUR |
Orodian s. r. o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500072
knihy pre materskú školu
|
182,58 EUR |
Albatros Media Slovakia s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500071
ryby pre ŠJ
|
61,80 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500070
tlakové skúšky vodovod. a kanaliz. potru
|
195,00 EUR |
Eduard Novák-Inštalačné práce,
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500069
služby mobil siete+splátka mobil 21/24
|
68,21 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500068
plechy k digestoru
|
43,20 EUR |
TAXON, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500067
poplatok DataBasic 0915 935 499
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500066
aktualizácia programov na rok 2024
|
342,00 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500065
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
49,96 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500064
potraviny pre ŠJ
|
65,85 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500063
služby mobilnej siete
|
16,33 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500062
potraviny pre ŠJ
|
127,78 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500061
vývoz ČOV- bytový dom
|
70,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500060
KO a DSO
|
1 620,94 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500059
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
272,35 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500058
faktúra za elektrinu MŠ
|
220,48 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500057
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500056
zrezanie a odvoz stromov - cintorín
|
260,00 EUR |
Marián Krištofík
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500055
faktúra za plyn Ocú a KD
|
452,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500054
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
26,21 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500053
výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500052
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
25,87 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
27. 3. 2024 |
2024500051
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
25,87 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024510001 vystavená
nájom priestorov - umiestnenie vnútorného zariadenia a anténneho systému
|
150,00 EUR |
DATASYS - edoma.net s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500050
oprava plynového kotla v bytovom dome
|
403,20 EUR |
My Tech sk s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500049
mäso pre ŠJ
|
98,77 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500048
potraviny pre ŠJ
|
77,13 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500047
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,89 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500046
kancelársky materiál, čistiace potreby
|
158,68 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
14. 3. 2024 |
2024500045
doména
|
24,00 EUR |
RCY, s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500044
potraviny pre ŠJ
|
84,27 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500043
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
|
58,80 EUR |
SOFT-GL s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500042
služby mobil siete+splátka mobil 20/24
|
77,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500041
potraviny pre ŠJ
|
176,53 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500040
presun kotla a rozvodov v KD
|
2 500,00 EUR |
Eduard Novák-Inštalačné práce,
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500039
školenie-základná príprava členov HJ
|
55,00 EUR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500038
poplatok DataBasic 0915 935 499
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500037
potraviny pre ŠJ
|
40,53 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500036
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,25 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500035
koše do umývačky, plechy do rúry
|
171,24 EUR |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500034
faktúra za elektrinu MŠ
|
205,44 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500033
KO a DSO
|
1 890,21 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500032
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500031
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,50 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500030
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
345,60 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500029
faktúra za plyn Ocú a KD
|
452,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500028
oprava plynových kotlov v bytovom dome
|
246,24 EUR |
My Tech sk s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500027
servis. prehliadka kotlov v bytovom dome
|
583,20 EUR |
My Tech sk s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500026
potraviny pre ŠJ
|
63,14 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500025
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,85 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500024
výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500023
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
25,22 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
23. 2. 2024 |
2024500022
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
25,87 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500021
mäso pre ŠJ
|
147,69 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500020
potraviny pre ŠJ
|
58,63 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500019
zapojenie umývačky riadu v KD
|
265,44 EUR |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500018
kancelárske stoličky na obecný úrad
|
438,00 EUR |
Sconto Nábytok s.r.o.
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500017
verejný prenos prostr.verejného rozhlasu
|
38,40 EUR |
SLOVGRAM
obec
|
12. 2. 2024 |
2024500016
odpojenie vianočného osvetlenia
|
150,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500015
sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus
|
9,00 EUR |
KOMENSKY, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500014
faktúra za elektrinu: DS, KD, bytový dom
|
431,82 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500013
faktúra za elektrinu: Ocú, VO Rúbanice
|
270,55 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500012
faktúra za elektrinu - futbalové ihrisko
|
264,60 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500011
faktúra za plyn Ocú a KD
|
452,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500010
poplatok DataBasic 0915 935 499
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500009
ročný prístup VSSR
|
228,00 EUR |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500008
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,48 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500007
potraviny pre ŠJ
|
43,52 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500006
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
26,56 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500005
bezpečnostná SIM - 1.1.2024-31.3.2024
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500004
výroba pútača k POD 2023
|
165,00 EUR |
V-architekt s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500003
potraviny pre ŠJ
|
248,80 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500002
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
63,09 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2024500001
výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023520014 dobropis prijatý
vyúčtovacia faktúra za plyn
|
1 811,78 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023520013 dobropis prijatý
vyúčtovacia FA za EE BJ, KD, DS
|
257,97 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023520012 dobropis prijatý
vyúčtovacia FA za EE ihrisko
|
167,48 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023520011 dobropis prijatý
vyúčtovacia FA za EE Ocú,VO Rúbanice
|
44,70 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023530005 vystavená
vypracovanie znaleckého posudku - refundácia
|
783,85 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
30. 1. 2024 |
2023530004 vystavená
umiestnenie vnútorného zariadenia a anténneho systému
|
150,00 EUR |
DATASYS - edoma.net s.r.o.
obec
|
30. 1. 2024 |
2023530003 vystavená
odmena skladnika CO
|
95,93 EUR |
Ministerstvo vnútra SR
obec
|
30. 1. 2024 |
2023500380
vedenie účtu majiteľa cenných papierov23
|
432,00 EUR |
Centrálny depozitár CP SR, a.s
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500379
služby mobil siete+splátka mobil 19/24
|
68,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500378
antikorové pracovné stoly do KD
|
1 510,80 EUR |
TAXON, s.r.o.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500377
digestor do KD
|
1 218,00 EUR |
TAXON, s.r.o.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500376
vodné ihrisko Ocú, KD, MŠ, BJ
|
196,34 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500375
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
456,58 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500374
faktúra za elektrinu MŠ
|
197,94 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500373
vypracovanie smernice
|
300,00 EUR |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500372
posudková činnosť 2023
|
107,60 EUR |
Obec Cífer
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500371
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500370
úprava miestnej komunikácie
|
2 372,40 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500369
KO a DSO
|
1 516,51 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500368
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500367
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
26. 1. 2024 |
2023500366
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500365
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,12 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500364
služby technika PO a BOZP 4. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500363
aktualizácia WinCITY Registratúra
|
4,20 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500362
Znalecký posudok č.: 266/2023
|
783,85 EUR |
Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500361
Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD
|
33 566,06 EUR |
STAVOX, s.r.o.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500360
potraviny pre ŠJ
|
178,74 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500359
oprava navŕt.pásu a zemnej súpr. č. 105
|
606,44 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500358
mäso pre ŠJ
|
83,07 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500357
odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery
|
1 440,00 EUR |
TEZAM s.r.o.
obec
|
17. 1. 2024 |
2023500356
odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery
|
1 440,00 EUR |
TEZAM s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500355
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,47 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500354
služby mobil siete+splátka mobil 18/24
|
71,25 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500353
čistenie odkvapov na bytovom dome
|
300,00 EUR |
Peter Kardoš - Verdena
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500352
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500351
oprava verejného osvetlenia
|
565,14 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500350
motorový krovinorez Stihl
|
1 000,00 EUR |
František Eckert
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500349
Výsadba zelene v rámci časti 1. II.etapa
|
8 568,00 EUR |
V-architekt s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500348
ryby pre ŠJ
|
111,16 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500347
potraviny pre ŠJ
|
364,26 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500346
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500345
overenie účtovnej závierky za r.2022
|
720,00 EUR |
JURA audit s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500344
umývačka riadu a chladnička do KD
|
2 684,74 EUR |
LOJMAR s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500343
Garáž pre zásahové vozidlo DHZ Lošonec
|
33 120,22 EUR |
AT-Mont, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500342
predplatné časopisy MŠ
|
42,20 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500341
plynový sporák do KD
|
1 996,80 EUR |
TAXON, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500340
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2023 |
2023500339
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500338
KO a DSO
|
1 683,34 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500337
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
365,87 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500336
faktúra za elektrinu MŠ
|
240,36 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500335
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
40,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500334
zapojenie vianočného osvetlenia
|
150,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500333
potraviny pre ŠJ
|
68,16 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500332
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,06 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500331
BRKO
|
24,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500330
ročná licencia KEO-WIN 2024
|
315,36 EUR |
KEO, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500329
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2023 |
2023500328
školenie "Fin.výkazy a rozpočtové dáta..
|
40,00 EUR |
Finančné riaditeľstvo SR
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500327
vývoz žumpy pri bytovom dome
|
70,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500326
materiál pre predškolákov
|
1 552,85 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500325
mäso pre ŠJ
|
196,21 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500324
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
50,89 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500323
potraviny pre ŠJ
|
64,29 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500322
VO "Garáž pre zásahové vozidlo DHZ..."
|
300,00 EUR |
AtoZ Grant, s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500321
kancelársky, čistiace a hygien.materiál
|
74,47 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500320
osad. navŕtavacieho pásu č. 604
|
371,12 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500319
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnanc
|
234,20 EUR |
PROTECT SK s.r.o.
obec
|
18. 12. 2023 |
2023500318
geom.plán pozemky p.č.211/4,212/7,212/8
|
350,00 EUR |
Ing.Tomáš Dobrovodský - GEODET
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500317
odborný seminár mediátorov
|
70,00 EUR |
Spoločnosť mediátorov Slovensk
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500316
potraviny pre ŠJ
|
221,20 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500315
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,68 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500314
služby mobil siete+splátka mobil 17/24
|
53,40 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500313
sladkosti do mikullášskych balíčkov
|
130,27 EUR |
Metro Cash & Carry SR s.r.o.
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500312
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
5. 12. 2023 |
2023500311
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500310
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500309
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500308
úprava miestnej komunikácie
|
1 512,00 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500307
potraviny pre ŠJ
|
200,51 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500306
potraviny pre ŠJ
|
22,22 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500305
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,53 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500304
potraviny pre ŠJ
|
169,99 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 11. 2023 |
2023500303
KO a DSO
|
1 731,93 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520010 dobropis prijatý
opravná faktúra za EE verej.osvetlenie
|
43,69 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520009 dobropis prijatý
opravná faktúra za EE verej.osvetlenie
|
56,51 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520008 dobropis prijatý
opravná faktúra za EE verej.osvetlenie
|
61,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520007 dobropis prijatý
opravná faktúra za EE verej.osvetlenie
|
81,52 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520006 dobropis prijatý
opravná faktúra za elektrinu Ocú
|
49,88 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520005 dobropis prijatý
opravá fa za elektrinu MŠ (preplatok)
|
36,85 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520004 dobropis prijatý
opravá fa za elektrinu MŠ (preplatok)
|
48,05 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520003 dobropis prijatý
opravná fa za elektrinu MŠ (preplatok)
|
41,80 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023520002 dobropis prijatý
opravná fa za elektrinu MŠ (preplatok)
|
53,39 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500302
výkon zdravotného dohľadu
|
648,00 EUR |
MG PZS s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500301
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500300
faktúra za elektrinu MŠ
|
227,96 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500299
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
325,31 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500298
lic.popl.-prepojenie na CUET
|
240,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500297
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500296
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
12,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500295
stolíky do MŠ
|
376,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500294
ročný aktual.poplatok 2023 Reg.Hybrid
|
283,20 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500293
offline videoseminár Zákonč.553/2003
|
30,00 EUR |
Inštitút celoživot.vzdelávania
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500292
mäso pre ŠJ
|
141,68 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
16. 11. 2023 |
2023500291
vývoz žumpy v MŠ
|
70,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500290
potraviny pre ŠJ
|
44,94 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500289
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,97 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500288
jesenná deratizácia
|
65,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500287
potraviny pre ŠJ
|
101,91 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500286
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,82 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500285
stoličky do materskej školy
|
1 236,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500284
služby mobil siete+splátka mobil 16/24
|
55,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500283
vodné Ocú, KD, MŠ, BJ
|
387,91 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500282
ext.manažment "Rieš.migrač.výziev..."
|
360,00 EUR |
Prvá Európska Konzultačná s.r.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500281
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500280
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500279
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500278
ryby pre ŠJ
|
81,04 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500277
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,03 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
30. 10. 2023 |
2023500276
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500275
bezpečnostná SIM
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500274
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
255,97 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500273
faktúra za elektrinu MŠ
|
196,08 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500272
kyvný záves FAKRO na bytovku
|
98,40 EUR |
FAHRO s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500271
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500270
faktúra za opakované dodanie EE-DS,KD,BJ
|
470,09 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500269
opakované dodanie EE - Ocú, VO Rúbanice
|
315,34 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500268
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,95 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500267
potraviny pre ŠJ
|
142,43 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500266
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,78 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500265
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
52,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500264
potraviny pre ŠJ
|
288,02 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500263
KO a DSO
|
1 716,24 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500262
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500261
osad. navŕtavacieho pásu parc.č.526/1,7
|
387,76 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500260
osad. navŕtavacieho pásu parc.č.515/139
|
387,76 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500259
služby technika PO a BOZP 3. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
17. 10. 2023 |
2023500258
mäso pre ŠJ
|
105,08 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500257
účasť na konferencii o digitalizácii sam
|
228,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500256
kontrola a justáž váhy
|
102,00 EUR |
VÁHY PILÁT, s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500255
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,95 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500254
toner pre Lexmark
|
345,60 EUR |
EMM, spol s r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500253
vlajky SR
|
36,16 EUR |
Obchod - SVK, s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500252
čistiace prostriedky, hygienický potreby
|
83,51 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500251
potraviny pre ŠJ
|
53,87 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500250
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500249
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500248
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
49,45 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500247
služby mobil siete+splátka mobil 15/24
|
113,85 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500246
PD zelenej infraštruktúry - kanalizácia
|
3 550,00 EUR |
ARCH 71 s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500245
vypracovanie ŽoNFP "Splaš.kanal.Lošonec"
|
1 000,00 EUR |
Správa majetku s. r. o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500244
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500243
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500242
oprava verejného osvetlenia Rúbanice
|
300,00 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500241
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,63 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500240
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
53,12 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500239
mäso pre ŠJ
|
77,65 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500238
zošívačky, náplň do zošívačky
|
37,00 EUR |
Sponka s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500237
offline videoseminár Manažovanie MŠ
|
39,00 EUR |
Inštitút celoživot.vzdelávania
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500236
papierové utierky v rolke
|
230,00 EUR |
Kancelária123 s.r.o.
obec
|
4. 10. 2023 |
2023500235
KO a DSO
|
2 164,07 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500234
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
212,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500233
faktúra za elektrinu MŠ
|
57,36 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500232
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,31 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500231
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
52,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500230
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500229
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500228
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500227
potraviny pre ŠJ
|
213,31 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500226
PD chodníky a verejné priestr. 2.časť
|
2 068,00 EUR |
Iveta Bagáčová
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500225
tepovanie koberca v MŠ
|
60,00 EUR |
Tomáš HRDLIČKA
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500224
posúdenie PD - detské ihrisko
|
180,00 EUR |
Technický skúšobný ústav
obec
|
18. 9. 2023 |
2023500223
polohop. a výškop. parc. č. 214
|
700,00 EUR |
Ing.Tomáš Dobrovodský - GEODET
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500222
služby mobil siete+splátka mobil 14/24
|
51,40 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500221
tonery Epson
|
303,17 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500220
vývoz žumpy v MŠ
|
70,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500219
odbor. prehliad.na vyhrad.plyn.zariadení
|
385,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500218
odbor. prehliad.na vyhrad.plyn.zariadení
|
180,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500217
tonery pre ŠJ
|
56,40 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500216
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
6. 9. 2023 |
2023500215
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500214
materiál a OOPP pre DHZO
|
3 529,50 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500213
úprava miestnej komunikácie
|
1 663,20 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500212
vymaľovanie kuchyne a jedálne v MŠ
|
840,00 EUR |
Rudolf Križan - Junior
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500211
KO a DSO
|
1 648,41 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500210
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,66 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500209
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
170,22 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500208
faktúra za elektrinu MŠ
|
117,12 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500207
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500206
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
52,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500205
projekt na detské ihrisko
|
360,00 EUR |
2L-PROJEKT s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500204
hracie prvky na detské ihrisko
|
10 959,00 EUR |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500203
periodic.prehliadka IVECO a Magirus
|
1 106,62 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500202
materiál a práca na detské ihrisko
|
8 808,00 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500201
potraviny pre ŠJ
|
135,67 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500200
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
23,40 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
18. 8. 2023 |
2023500199
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500198
hrnček s potlačou (erb + názov obce)
|
719,40 EUR |
THEMIS 4 YOU s.r.o.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500197
potraviny pre ŠJ
|
72,95 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500196
služby mobil siete+splátka mobil 13/24
|
56,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500195
vodné ihrisko Ocú, KD, MŠ, BJ
|
205,19 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500194
pivný set
|
214,07 EUR |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500193
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,43 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
2. 8. 2023 |
2023500192
potraviny pre ŠJ
|
31,31 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500191
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500190
potraviny na občerstvenie pre veteránov
|
58,23 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500189
predplatné "Predškolská výchova"
|
3,60 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500188
bezpečnostná SIM
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500187
skartovačka
|
60,30 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500186
KO a DSO
|
1 617,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500185
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500184
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500183
plastové pevné zasklenie na DS
|
437,00 EUR |
Richmont s.r.o
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500182
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
155,35 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500181
faktúra za elektrinu MŠ
|
218,68 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500180
lavičky a kôš na detské ihrisko
|
655,20 EUR |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500179
služby technika PO a BOZP 2. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
25. 7. 2023 |
2023500178
potraviny pre ŠJ
|
432,92 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
25. 7. 2023 |
2023530002 Vystavená
prenájom plochy na rok 2023
|
200,00 EUR |
AIRNET s.r.o.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500177
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 doplatok
|
6,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500176
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,90 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500175
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500174
faktúra za opakované dodanie EE-DS,KD,BJ
|
470,09 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500173
faktúra za opakované dodanie EE-ihrisko
|
327,96 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023500172
opakované dodanie EE - Ocú, VO Rúbanice
|
315,34 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 7. 2023 |
2023530001 Vystavená
prenájom plochy
|
150,00 EUR |
DATASYS - edoma.net s.r.o.
obec
|
6. 7. 2023 |
2023500171
potraviny pre ŠJ
|
51,24 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
6. 7. 2023 |
2023500170
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023520001 Dobropis prijatý
vyúčtovacia fa za elektrinu Ocú - dobropis
|
-155,91 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500169
mäso pre ŠJ
|
84,60 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500168
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,85 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500167
tonery pre MŠ
|
26,30 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500166
členské Strom života
|
89,00 EUR |
Strom života, o.z.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500165
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,27 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500164
vývoz žumpy, ČOV
|
120,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500163
prenájom a pranie rohoží v MŠ
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500162
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
24,00 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500161
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500160
KO a DSO
|
1 642,75 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500159
nastavenie programov na novom PC
|
24,00 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500158
kancelársky materiál
|
173,94 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500157
potraviny pre ŠJ
|
45,86 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500156
nožnicové stany 2 ks
|
455,30 EUR |
Trendie s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500155
servis vlastného mobilného WC
|
144,00 EUR |
BESTRENT s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500154
služby mobil siete+splátka mobil 12/24
|
52,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500153
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
47,26 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500152
CONNET IT - USB mikrofón
|
47,00 EUR |
MK hlas, s.r.o.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500151
redukcia
|
10,38 EUR |
NAY, a.s.
obec
|
3. 7. 2023 |
2023500150
polohopis. a výškopis. plán-dets.ihrisko
|
350,00 EUR |
Ing.Tomáš Dobrovodský - GEODET
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500149
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500148
preprava účastníkov školského výletu
|
288,00 EUR |
S - BUS s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500147
vývoz žumpy, ČOV
|
180,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500146
zimná údržba
|
1 935,00 EUR |
Radovan Zvonár, palivové drevo
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500145
palivové drevo do MŠ
|
2 000,00 EUR |
Radovan Zvonár, palivové drevo
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500144
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500143
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
75,83 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500142
potraviny pre ŠJ
|
101,85 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500141
potraviny pre ŠJ
|
384,17 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500140
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500139
PD "MŠ a denný stacionár, novostavba..."
|
4 992,00 EUR |
BEVVA, s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500138
faktúra za elektrinu MŠ
|
222,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500137
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
189,72 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500136
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,93 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500135
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500134
mäso pre ŠJ
|
192,81 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500133
valce do tlačiarne, kancelársky papier
|
156,60 EUR |
Damedis s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500132
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
57,46 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500131
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,55 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500130
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
23,40 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500129
prenájom a pranie rohoží na Ocú
|
23,40 EUR |
Lindström, s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500128
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
87,58 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 6. 2023 |
2023500127
potraviny pre ŠJ
|
89,22 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500126
služby mobil siete+splátka mobil 11/24
|
59,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500125
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
95,02 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500124
potraviny pre ŠJ
|
156,65 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500123
jarná deratizácia
|
65,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500122
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500121
úprava miestnej komunikácie
|
3 366,00 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500120
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500119
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
278,60 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500118
faktúra za elektrinu MŠ
|
233,23 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 5. 2023 |
2023500117
KO a DSO
|
1 723,56 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500116
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500115
kontrola hasiaceho a hadicového zariaden
|
50,40 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500114
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samosp
|
45,50 EUR |
ZMO, región JE
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500113
potraviny pre ŠJ
|
103,06 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500112
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500111
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,20 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500110
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
78,44 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500109
Výkon zodpovednej osoby 05/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500108
aktual. popl. za prístup do map.portálu
|
300,00 EUR |
T-MAPY s.r.o.
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500107
mäso pre ŠJ
|
112,21 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500106
dotlač ÚP obce Lošonec + CD
|
144,00 EUR |
Ing. arch. Eva Krupová,
obec
|
17. 5. 2023 |
2023500105
tonery
|
96,60 EUR |
Damedis s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500104
ryby pre ŠJ
|
58,50 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500103
potraviny pre ŠJ
|
13,68 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500102
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
64,28 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500101
služby mobil siete+splátka mobil 10/24
|
60,33 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500100
PD "Chodníky a úprava priestr.pri cintor
|
1 000,00 EUR |
Iveta Bagáčová
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500099
vodné Ocú, KD, MŠ, BJ
|
298,68 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500098
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
61,83 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500097
potraviny pre ŠJ
|
53,03 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500096
Elektronizácia služieb miest a obcí
|
265,20 EUR |
Lomtec.com a.s.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500095
bezpečnostná SIM
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500094
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500093
plastové zasklenie na DS
|
1 100,00 EUR |
Richmont s.r.o
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500092
aktualizácia WinCITY cintorín,registratú
|
342,00 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500091
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 4. 2023 |
2023500090
KO a DSO
|
1 876,57 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500089
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500088
potraviny pre ŠJ
|
432,32 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500087
prevádz. www stránok, prepoj.zmlúv naCRZ
|
534,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500086
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
352,43 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500085
faktúra za elektrinu MŠ
|
297,67 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500084
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,68 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500083
úprava miestnej komunikácie
|
4 004,40 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500082
faktúra za opakované dodanie EE-DS,KD,BJ
|
522,32 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500081
opakované dodanie EE - Ocú, VO Rúbanice
|
350,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500080
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 4. 2023 |
2023500079
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500078
hudba reproduk.prostr.rozhlasu
|
22,80 EUR |
SOZA
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500077
služby technika PO a BOZP 1. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500076
mäso pre ŠJ
|
147,42 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500075
bluetooth reproduktor pre MŠ
|
241,61 EUR |
Datacomp s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500074
materiál pre predškolákov
|
373,90 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500073
odber vzorky a výkon skúšok vody
|
129,82 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500072
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
68,44 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500071
potraviny pre ŠJ
|
66,23 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500070
potraviny pre ŠJ
|
50,51 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500069
Prenosné planetárium Astro Show
|
140,00 EUR |
VeniaSol s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500068
palivové drevo do MŠ
|
2 500,00 EUR |
Radovan Zvonár, palivové drevo
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500067
služby mobil siete+splátka mobil 9/24
|
64,40 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500066
vystúpenie sokoliarov v MŠ
|
150,00 EUR |
Falconarii, s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500065
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
50,46 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500064
potraviny pre ŠJ
|
160,42 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500063
motýlia záhrada pre MŠ
|
60,70 EUR |
Grapa Media s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500062
potraviny pre ŠJ
|
111,10 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500061
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500060
oprava miestneho rozhlasu
|
392,30 EUR |
Ing. Makara Konštantín-MK hlas
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500059
faktúra za plyn
|
764,45 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500058
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500057
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
86,80 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500056
KO a DSO
|
1 290,43 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500055
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
42,12 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500054
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
380,51 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
3. 4. 2023 |
2023500053
faktúra za elektrinu MŠ
|
261,71 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
13. 3. 2023 |
2023500052
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
13. 3. 2023 |
2023500051
potraviny pre ŠJ
|
12,37 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
13. 3. 2023 |
2023500050
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500049
mäso pre ŠJ
|
120,17 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500048
ryby pre ŠJ
|
70,80 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500047
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
68,45 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500046
potraviny pre ŠJ
|
185,78 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500045
doména
|
24,00 EUR |
RCY, s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500044
aktualizácia a servis prog.ŠJ4
|
57,60 EUR |
SOFT-GL s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500043
aktualizač.vzdelávanie - Inklúzia a digi
|
300,00 EUR |
RAABE
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500042
služby mobil siete+splátka mobil 8/24
|
86,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500041
tonery
|
210,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
2. 3. 2023 |
2023500040
faktúra za plyn
|
490,09 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500039
papierové utierky v rolke
|
220,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500038
aktualizač.vzdelávanie - Inklúzia a digi
|
300,00 EUR |
RAABE
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500037
potraviny pre ŠJ
|
281,12 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500036
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500035
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
56,46 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500034
potraviny pre ŠJ
|
72,99 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500033
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,29 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500032
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500031
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,84 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500030
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
496,31 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500029
faktúra za elektrinu MŠ
|
328,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500028
vyprac.žiadosti o poskytnutie dotácie
|
840,00 EUR |
Special care&consulting s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500027
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500026
Dohoda o urovnaní nároku SOZA
|
186,04 EUR |
SOZA
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500025
KO a DSO
|
1 579,83 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500024
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500023
odmeny výkon.umelcom za verej.prenos
|
38,40 EUR |
SLOVGRAM
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500022
mäso pre ŠJ
|
80,55 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500021
opakované dodanie EE - Ocú, VO Rúbanice
|
350,38 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500020
faktúra za opakované dodanie EE-ihrisko
|
364,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
20. 2. 2023 |
2023500019
faktúra za opakované dodanie EE-DS,KD,BJ
|
522,32 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500018
potraviny pre ŠJ
|
40,13 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500017
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
29,08 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500016
ročný prístup VSSR
|
204,00 EUR |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500015
potvrdenky s juxtou
|
14,88 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500014
roč.odmena za sprístupnenie KomenskyPlus
|
9,00 EUR |
KOMENSKY, s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500013
kancelársky, čistiace a hygien.materiál
|
131,96 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500012
vlajka SR, vlajka EÚ
|
41,60 EUR |
Gajdoš Gabriel -Reprezent
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500011
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
34,59 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500010
potraviny pre ŠJ
|
145,14 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500009
súpisné domové čísla - tabuľky
|
156,00 EUR |
Signatech spol. s r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500008
odpojenie vianočného osvetlenia
|
150,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500007
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
35,32 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500006
potraviny pre ŠJ
|
92,43 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500005
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500004
bezpečnostná SIM
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
7. 2. 2023 |
2023500003
poháre s gravír. na stolnotenis. turnaj
|
85,00 EUR |
Victoria Art s.r.o.
obec
|
31. 1. 2023 |
2023500002
tonery pre ŠJ
|
57,90 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
31. 1. 2023 |
2023500001
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022000003 prijatý dobropis
vyúčtovacia faktúra za plyn Ocú, KD
|
2 319,90 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022000002 prijatý dobropis
vyúčtovacia faktúra za EE ihrisko
|
230,41 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500343
služby mobil siete+splátka mobil 7/24
|
57,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500342
vedenie účtu majiteľa
|
432,00 EUR |
Centrálny depozitár CP SR, a.s
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500341
vodné za obdobie 1.7.-31.12.2022
|
137,74 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500340
úprava miestnej komunikácie
|
826,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500339
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500338
vyúčtovacia fa za EE bytový dom, KD, DS
|
86,63 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500337
vyúčtovacia fa za EE VO Rúbanice, Ocú
|
1,55 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500336
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
238,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500335
faktúra za elektrinu MŠ
|
136,13 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500334
KO a DSO
|
1 374,26 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500333
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
30. 1. 2023 |
2022500332
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
43,19 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500331
porealizačné zameranie vodovodu V1
|
150,00 EUR |
Dušan Chynoradský - GEODET
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500330
služby technika PO a BOZP 4. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500329
aktualizácia programov
|
4,20 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500328
vývoz žumpy v MŠ
|
60,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500327
potraviny pre materskú školu
|
180,96 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500326
predplatné Predš.vých, Včielka, Vrabček
|
34,65 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500325
odvoz odpadu (cint., hor.koniec, Majdán)
|
1 452,00 EUR |
Marek Bejdák - REKA
obec
|
13. 1. 2023 |
2022500324
odvoz odpadu (cint., hor.koniec, Rúban.)
|
1 020,00 EUR |
Marek Bejdák - REKA
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500323
odvoz odpadu z KD
|
1 944,00 EUR |
TEZAM s.r.o.
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500322
služby mobil siete+splátka mobil 6/24
|
64,20 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500321
mäso pre ŠJ
|
120,05 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500320
tonery
|
168,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500319
výmena radiátorov v bytovom dome
|
250,00 EUR |
Dušan Tománek
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500318
vývoz žumpy s umiestnením
|
384,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500317
potraviny pre materskú školu
|
214,95 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500316
posypová soľ
|
276,00 EUR |
Agrocambio s.r.o.
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500315
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500314
adventný veniec, osvetlenie zasadačky
|
418,99 EUR |
Marek Sasko
obec
|
2. 1. 2023 |
2022500313
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500312
ryby pre ŠJ
|
71,93 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500311
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,61 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500310
potraviny pre ŠJ
|
8,98 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500309
materiál pre predškolákov
|
374,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500308
kalendáre a diáre
|
53,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500307
materiál pre predškolákov
|
1 051,35 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500306
KO a DSO
|
1 496,24 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500305
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
20. 12. 2022 |
2022500304
zdobenie vianočného stromčeka
|
48,60 EUR |
Ľuboš Genčúr
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500303
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
198,69 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500302
faktúra za elektrinu MŠ
|
145,14 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500301
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
39,73 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500300
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500299
smrekové laty
|
58,05 EUR |
Marián Gróf
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500298
výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500297
mäso pre ŠJ
|
61,81 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500296
overenie účtovnej závierky za rok 2021
|
720,00 EUR |
JURA audit s.r.o.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500295
potraviny pre ŠJ
|
53,72 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500294
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
28,65 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500293
potraviny pre materskú školu
|
174,82 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
19. 12. 2022 |
2022500292
zapojenie vianočného osvetlenia
|
150,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
5. 12. 2022 |
2022500291
gravírované misy s erbom
|
191,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o.
obec
|
5. 12. 2022 |
2022500290
papierové utierky v rolke
|
126,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
5. 12. 2022 |
2022500289
služby mobil siete+splátka mobil 5/24
|
59,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
5. 12. 2022 |
2022500288
stravné lístky
|
384,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500287
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
17,70 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500286
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500285
tonery
|
84,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500284
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500283
KO a DSO
|
1 517,63 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500282
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,41 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500281
ročný udržiavací poplatok, roč.licencia
|
321,13 EUR |
KEO, s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500280
úprava miestnej komunikácie
|
1 438,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500279
potraviny pre ŠJ
|
62,21 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500278
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500277
mäso pre ŠJ
|
120,63 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500276
výkon zdravotného dohľadu
|
648,00 EUR |
MG PZS s.r.o.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500275
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500274
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
174,29 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500273
faktúra za elektrinu MŠ
|
131,95 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 11. 2022 |
2022500272
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
38,74 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500271
ročný licenčný popl. prepoj.webu na CUET
|
240,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500270
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500269
výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500268
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,12 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500267
jesenná deratizácia
|
65,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500266
palivové drevo do MŠ
|
1 650,00 EUR |
Radovan Zvonár, palivové drevo
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500265
stravné lístky
|
354,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500264
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500263
faktúra za elektrinu DS, KD, bytovka
|
310,82 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
14. 11. 2022 |
2022500262
faktúra za elektrinu Ocú,VO Rúbanice
|
204,44 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500261
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,96 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500260
služby mobil siete+splátka mobil 4/24
|
62,60 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500259
mop
|
27,60 EUR |
ANDREA SHOP, s.r.o.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500258
kancelársky a hygienický materiál
|
75,14 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500257
tlač publikácie o obci Lošonec
|
9 297,75 EUR |
DMC, s.r.o.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500256
vzdelávanie-mediálny tréning, sebarozvoj
|
700,00 EUR |
Honor Gate s.r.o.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500255
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
17,89 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500254
vodné za obdobie 1.7.-30.9.2022
|
295,68 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500253
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500252
čistiace prostriedky pre MŠ
|
68,55 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500251
potraviny pre materskú školu
|
335,20 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
25. 10. 2022 |
2022500250
OOPP pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
288,67 EUR |
PROTECT SK s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500249
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500248
bezpečnostná SIM na 3 mesiace
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500247
potraviny pre ŠJ
|
67,25 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500246
KO a DSO
|
1 491,03 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500245
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500244
seminár "Susedské spory v obci" online
|
191,04 EUR |
Nakladatelství FORUM s.r.o.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500243
faktúra za elektrinu MŠ
|
116,72 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500242
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
144,89 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 10. 2022 |
2022500241
služby technika PO a BOZP 3. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500240
vypracovanie žiadosti o poskyt.podpory
|
450,00 EUR |
Envir. energetic.agentúra,n.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500239
periodická prehliadka IVECO a Magirus
|
527,40 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500238
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
45,59 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500237
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500236
výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500235
mäso pre ŠJ
|
69,17 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500234
laboratórne vyšetrenie vzorky vody v KD
|
132,25 EUR |
RÚVZ so sídlom v Trnave
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500233
oprava verej.osvetlenia
|
283,68 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500232
oblátky s potlačou pre dôchodcov
|
402,00 EUR |
CBS spol. s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500231
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,95 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500230
tonery
|
168,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
14. 10. 2022 |
2022500229
služby mobil siete+splátka mobil 3/24
|
53,19 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
27. 9. 2022 |
2022500228
stravné lístky
|
366,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
Obec Lošonec
|
22. 9. 2022 |
2022500227
potraviny pre ŠJ
|
205,37 EUR |
Food Factory Slovakia s.r.o.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500226
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
33,30 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500225
tašky a perá s potlačou
|
575,40 EUR |
THEMIS 4 YOU s.r.o.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500224
dovoz vody
|
84,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500223
šľahacia metlička pre ŠJ
|
16,44 EUR |
Electrolux s.r.o.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500222
tlačivá a nástenka pre MŠ
|
34,48 EUR |
ŠEVT a.s.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500221
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500220
KO a DSO
|
1 850,61 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500219
kovové stojany na vence do DS
|
200,00 EUR |
Jozef Petrovič - MR.JOFO
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500218
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500217
podlahové mopy
|
63,98 EUR |
NAY, a.s.
obec
|
22. 9. 2022 |
2022500216
výroba a montáž regálov do KD
|
1 300,00 EUR |
CREATIVE SK, s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500215
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
130,19 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500214
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
37,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500213
ovocie a zelenina pre ŠJ
|
35,86 EUR |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500212
energetický certifikát na KD
|
540,00 EUR |
Delphia TT, s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500211
Microsoft 365 Office elektronická licenc
|
100,90 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500210
rozoberanie komínov v MŠ
|
403,80 EUR |
Ľuboš Genčúr
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500209
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500208
faktúra za elektrinu MŠ
|
36,77 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500207
brúsenie a lakovanie parkiet v KD
|
2 033,00 EUR |
Boris Debrecký
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500206
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500205
výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500204
mäso pre ŠJ
|
51,36 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
21. 9. 2022 |
2022500203
tepovanie koberca v MŠ
|
60,00 EUR |
Tomáš HRDLIČKA
obec
|
25. 8. 2022 |
2022000001 prijatý dobropis
dobropis k fa č. 5685617251
|
37,74 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500202
stravné lístky
|
360,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500201
materiál pre DHZO
|
3 577,47 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500200
služby mobil siete+splátka mobil 2/24
|
63,65 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500199
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500198
mobilné služby Orange
|
3,91 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500197
úprava miestnej komunikácie
|
684,00 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500196
služby pevnej siete+služby mobil.siete
|
41,62 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500195
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500194
KO a DSO
|
1 558,98 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500193
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500192
vektorizácia územného plánu
|
600,00 EUR |
T-MAPY s.r.o.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500191
odb.prehliadka plyn.kotlov-bytový dom
|
385,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500190
odb.prehliadka plyn.kotlov- Ocú, KD
|
180,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500189
faktúra za elektrinu MŠ
|
76,56 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500188
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
122,76 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 8. 2022 |
2022500187
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
24. 8. 2022 |
2022500186
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
24. 8. 2022 |
2022500185
výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
24. 8. 2022 |
2022500184
potraviny pre materskú školu
|
266,23 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
24. 8. 2022 |
2022000001 vystavená faktúra
použitý olej
|
25,60 EUR |
Obec Lošonec
biomarina - biowaste s.r.o.
|
9. 8. 2022 |
2022500183
mäso pre ŠJ
|
51,79 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500182
stravné lístky
|
390,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500181
zmluvná pokuta 0907735177
|
536,03 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500180
služby mobil siete+splátka mobil 1/24
|
16,93 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500179
tonery
|
210,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500178
potraviny pre materskú školu
|
454,25 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500177
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500176
vodné
|
334,28 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500175
nápis na budovu "Kultúrny dom" + erb
|
600,00 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o.
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500174
|
350,00 EUR |
Michal Rostás - SOUNDVISION
obec
|
9. 8. 2022 |
2022500173
zásobník na teplé nápoje
|
109,99 EUR |
BREL, spol. s r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500172
služby exter.manažmentu k projektu E2728
|
2 500,00 EUR |
Správa majetku s. r. o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500171
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500170
mobilné služby Orange
|
63,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500169
oprava miestneho rozhlasu
|
156,36 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500168
oprava verej.osvetlenia
|
198,48 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500167
výrub stromu, montáž nápisu
|
142,80 EUR |
Ľuboš Genčúr
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500166
Samsung Galaxy S22 5G Green-splátkovanie
|
467,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500165
KO a DSO
|
1 389,11 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500164
papierové utierky v rolke
|
126,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500163
bezpečnostná SIM na 3 mesiace
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500162
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500161
vývoz žumpy v MŠ
|
98,64 EUR |
Peter Palkovič
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500160
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500159
servis vlastnej mobilnej toalety
|
96,00 EUR |
BESTRENT s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500158
služby technika PO a BOZP 2. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500157
pripojenie vodovodu na parc.č. 157/1
|
8 160,00 EUR |
STAVOX, s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500156
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500155
faktúra za elektrinu Ocú,VO Rúbanice
|
204,44 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500154
faktúra za elektrinu DS, KD, bytovka
|
310,82 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500153
faktúra za elektrinu ihrisko
|
315,85 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500152
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
134,47 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500151
faktúra za elektrinu MŠ
|
131,18 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500150
výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
29. 7. 2022 |
2022500149
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500148
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
3,60 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500147
mäso pre ŠJ
|
72,89 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500146
tlač poštových poukazov
|
13,67 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500145
pracovná cesta "Samospráva v Alsasku"
|
1 090,00 EUR |
ZMO, región JE
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500144
stravné lístky
|
327,60 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500143
úprava miestnej komunikácie
|
1 900,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500142
potraviny pre materskú školu
|
530,80 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500141
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500140
mobilné služby Orange
|
63,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500139
kancelársky a papier.materiál
|
87,69 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
6. 7. 2022 |
2022500138
výroba kovových bránok ku kultúr.domu
|
372,00 EUR |
CREATIVE SK, s.r.o.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500137
služby mobilnej siete
|
16,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500136
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500135
KO a DSO
|
1 479,31 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500134
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500133
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500132
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500131
vývoz žumpy s umiestnením
|
336,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500130
faktúra za elektrinu MŠ
|
136,58 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
24. 6. 2022 |
2022500129
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
156,92 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500128
výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500127
mäso pre ŠJ
|
86,47 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500126
školenie prvej pomoci pre zamestnancov
|
589,20 EUR |
MG PZS s.r.o.
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500125
jarná deratizácia
|
65,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500124
oprava kopírky Brother
|
64,80 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500123
dokončovacie stavebné práce na KD
|
14 701,67 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
14. 6. 2022 |
2022500122
ziadenie vodovodnej prípojky p.č.229/1
|
289,44 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500121
tonery
|
126,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500120
tonery Samsung do ŠJ
|
53,90 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500119
umelé osvetlenie a vnútor silnoprúd.rozv
|
24 500,00 EUR |
Marek Sasko
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500118
potraviny pre materskú školu
|
452,81 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500117
mobilné služby Orange
|
48,88 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500116
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500115
úprava miestnej komunikácie
|
1 543,20 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500114
služby mobilnej siete
|
15,23 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500113
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500112
KO a DSO
|
1 464,85 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500111
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500110
gravírované misy, diplomy
|
637,00 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500109
stav.práce na stavbe "Obnova KD Lošonec"
|
58 594,84 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
24. 5. 2022 |
2022500108
staveb.práce na stavbe"ObnovaKD Lošonec"
|
5 278,47 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500107
faktúra za elektrinu MŠ
|
130,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500106
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
142,50 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500105
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500104
kazetový podhľad
|
5 896,62 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500103
prístrešok na kultúrnom dome
|
5 949,25 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
19. 5. 2022 |
2022500102
odborný seminár
|
35,00 EUR |
Inštitút celoživot.vzdelávania
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500101
oprava verejného osvetlenia
|
305,76 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500100
roč.aktualiz. popl.za prístup do map.por
|
300,00 EUR |
T-MAPY s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500099
kontrola hasiacich prístrojov
|
84,60 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500098
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500097
výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500096
odhŕňanie a posýpanie miest. komunikácií
|
1 500,00 EUR |
MA&NI s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500095
mäso pre ŠJ
|
39,02 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500094
stravné lístky
|
639,60 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500093
publikácia Susedské spory v obci
|
32,40 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500092
predplatné "Stromáčik pre najmenších"
|
22,00 EUR |
Strom života, o.z.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500091
tonery a valce do tlačiarne
|
219,60 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
13. 5. 2022 |
2022500090
oprava kovovej brány na obecnom úrade
|
538,00 EUR |
CREATIVE SK, s.r.o.
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500089
Elektronizácia miest a obcí-poskyt.služb
|
265,20 EUR |
Lomtec.com a.s.
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500088
vodné obecný úrad
|
7,54 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500087
vodné bytový dom
|
170,44 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500086
vodné MŠ
|
55,56 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500085
vodné KD
|
5,65 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500084
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500083
mobilné služby Orange
|
53,40 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
11. 5. 2022 |
2022500082
služby mobilnej siete
|
15,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500081
KO a DSO
|
1 728,78 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500080
bezpečnostná SIM na 3 mesiace
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500079
služby pevnej siete
|
37,20 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500078
úprava miestnej komunikácie
|
1 468,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500077
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500076
potraviny pre materskú školu
|
398,74 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500075
ryby pre ŠJ
|
79,92 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500074
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
170,28 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500073
faktúra za elektrinu MŠ
|
141,19 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500072
faktúra za elektrinu DS, KD, bytovka
|
310,82 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500071
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500070
faktúra za elektrinu Ocú,VO Rúbanice
|
204,44 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500069
licenč. poplat. za obd. 1.4.22-31.3.23
|
384,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500068
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500067
výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500066
služby technika PO a BOZP 1. Q
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500065
orez stromov pri VN
|
140,00 EUR |
Ľuboš Genčúr
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500064
prepojenie zmúv na CRZ
|
570,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500063
mäso pre ŠJ
|
91,66 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500062
stravné lístky
|
270,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500061
materiál pre predškolákov
|
559,80 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500060
potraviny pre materskú školu
|
201,97 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500059
pomôcky pre predškolákov
|
144,70 EUR |
TRIHORSE s.r.o.
obec
|
21. 4. 2022 |
2022500058
autorská odmena - hudba reprod.v MR
|
20,40 EUR |
SOZA
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500057
tonery Brother do MŠ
|
24,80 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500056
papierové utierky v rolke
|
96,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500055
staveb.práce na stavbe"ObnovaKD Lošonec"
|
3 762,29 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500054
stav.práce na stavbe "Obnova KD Lošonec"
|
145 552,08 EUR |
MYproject SK, s.r.o.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500053
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500052
mobilné služby Orange
|
66,20 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500051
služby mobilnej siete
|
14,76 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500050
KO a DSO
|
1 358,28 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500049
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500048
ziadenie vodovodnej prípojky p.č.1178/21
|
284,81 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500047
úprava miestnej komunikácie
|
1 688,40 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500046
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500045
výmena súmrakového spínača+senzor na VO
|
77,44 EUR |
Marek Sasko
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500044
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
174,72 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500043
faktúra za elektrinu MŠ
|
118,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
29. 3. 2022 |
2022500042
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
11. 3. 2022 |
2022500041
výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
11. 3. 2022 |
2022500040
mäso pre ŠJ
|
50,70 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
25. 2. 2022 |
2021500315
vedenie účtu majiteľa
|
432,00 EUR |
Centrálny depozitár CP SR, a.s
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500039
stravné lístky
|
332,40 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500038
doména losonec.sk 03/2022-03/2023
|
24,00 EUR |
RCY, s.r.o.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500037
ziadenie vodovodnej prípojky p.č.229/3
|
284,81 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500036
aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
|
48,00 EUR |
SOFT-GL s.r.o.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500035
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500034
mobilné služby Orange
|
66,60 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500033
kancelársky a hyg.materiál
|
110,39 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500032
potraviny pre materskú školu
|
557,40 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500031
aktualizácia programov 2022
|
282,00 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500030
KO a DSO
|
1 487,93 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500029
služby mobilnej siete+splátka
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500028
odmeny výkonným umelcom za verej.prenos
|
38,40 EUR |
SLOVGRAM
obec
|
25. 2. 2022 |
2022500027
odpojenie vianočného osvetlenia
|
120,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500026
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500025
faktúra za elektrinu verej.osvetlenie
|
246,72 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500024
konfigurácia VPN-BP WinCITY Registratúra
|
24,00 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500023
faktúra za plyn Ocú, KD
|
405,27 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500022
faktúra za elektrinu MŠ
|
148,90 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500021
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500020
výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500019
palivové drevo do MŠ
|
1 725,00 EUR |
Radovan Zvonár, palivové drevo
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500018
mäso pre ŠJ
|
81,29 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500017
tonery
|
210,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
18. 2. 2022 |
2022500016
splašková kanalizácia
|
28 445,72 EUR |
STAVOX, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2021520006
faktúra-dobropis za vodné ihrisko
|
73,75 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
28. 1. 2022 |
2021520005
dobropis-vyúčtovacia faktúra za plyn Ocú
|
679,50 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2021520004
dobropis-vyúčtovacia faktúra za EE Ocú,VO Rúbanic
|
124,25 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500015
stravné lístky
|
294,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500014
VSSR - ročný prístup
|
204,00 EUR |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500013
faktúra za elektrinu DS, KD, bytovka
|
310,82 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500012
faktúra za elektrinu Ocú,VO Rúbanice
|
204,44 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500011
faktúra za elektrinu ihrisko
|
315,85 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500010
faktúra za plyn KD
|
212,87 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500009
faktúra za plyn Ocú
|
192,40 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500008
realizácia časti vodovodného potrubia
|
6 600,00 EUR |
STAVOX, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500007
roč.odmena za sprístup.balŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 EUR |
KOMENSKY, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500006
služba Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500005
mobilné služby Orange
|
66,60 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500004
bezpečnostná SIM na 3 mesiace
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500003
spracovanie PHSR 2021-2027 2.časť
|
870,00 EUR |
Ekoplán, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500002
servisný poplatok za kamerový systém
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2022500001
výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
28. 1. 2022 |
2021500314
vodné obecný úrad
|
0,89 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
28. 1. 2022 |
2021500313
vodné bytový dom
|
231,52 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
28. 1. 2022 |
2021500312
vodné MŠ
|
8,94 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
28. 1. 2022 |
2021500311
vodné KD
|
6,25 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500310
vyúčtovacia faktúra za plyn KD
|
467,68 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500309
vyúčtovacia faktúra za EE BJ,KD,DS
|
288,25 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500308
vyúčtovacia faktúra za elektrinu-ihrisko
|
94,05 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500307
faktúra za elektrinu MŠ
|
143,05 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500306
faktúra za elektrinu
|
238,72 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500305
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500304
KO a DSO
|
1 424,09 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500303
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500302
služby mobilnej siete+splátka
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500301
úprava miestnej komunikácie
|
1 036,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500300
služby technika PO a BOZP - 4. kvartál
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
21. 1. 2022 |
2021500299
aktualizácia programov
|
4,20 EUR |
TOPSET Solutions s.r.o.
obec
|
4. 1. 2022 |
2021500298
potraviny pre ŠJ
|
284,42 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
4. 1. 2022 |
2021500297
čistiace prostriedky
|
57,12 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500296
vývoz žumpy s umiestnením
|
336,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500295
oprava miestneho rozhlasu
|
266,16 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500294
Periskop pre riad. MŠ-predplatné
|
6,00 EUR |
Periskop s.r.o.- člen Komensky
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500293
predplatné časopisov do MŠ
|
28,30 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500292
vývoz objemného odpadu
|
1 836,00 EUR |
Marek Bejdák - REKA
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500291
potvrdenie k projektu"Obnova KD Lošonec"
|
35,00 EUR |
Štátna ochrana prírody SR
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500290
OOPP pre MŠ a ŠJ
|
217,12 EUR |
Lukáš Minarovič
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500289
stravné lístky
|
289,20 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500288
mäso pre ŠJ
|
39,83 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500287
ventil na vodovodnú batériu
|
21,32 EUR |
ELP - servis s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500286
OOPP, dezinfekcia
|
198,71 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500285
služby exter.manažmentu k projektu E2728
|
2 500,00 EUR |
Správa majetku s. r. o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500284
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500283
služby mobilnej siete
|
52,20 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500282
pomôcky pre predškolákov
|
258,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500281
pomôcky pre predškolákov
|
802,35 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500280
potraviny pre ŠJ
|
347,89 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500279
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500278
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500277
KO a DSO
|
1 512,28 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500276
overenie účtovnej závierky za rok 2020
|
720,00 EUR |
JURA audit s.r.o.
obec
|
28. 12. 2021 |
2021500275
služby pevnej siete
|
35,66 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500274
faktúra za elektrinu
|
175,55 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500273
faktúra za elektrinu MŠ
|
133,80 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500272
OOPP,dezif.prostriedky,testy z dotácie
|
134,29 EUR |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500271
PHSR na roky 2021 - 2027 1.časť
|
120,00 EUR |
Ekoplán, s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500270
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500269
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500268
mäso pre ŠJ
|
46,26 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500267
knihy do obecnej knižnice
|
80,40 EUR |
Knihy pre každého s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500266
zapojenie vianočného osvetlenia
|
120,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500265
stravné lístky
|
567,60 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500264
cukrová vata logo Mikuláš
|
156,00 EUR |
Dušan Blažo-Blažo a Martinkovi
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500263
ročný udrž.poplatok,ročná licencia
|
246,55 EUR |
KEO, s.r.o.
obec
|
16. 12. 2021 |
2021500262
potraviny pre ŠJ
|
456,20 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500261
papierové utierky
|
96,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500260
prepojenie na CUET-inštalácia, roč.prevá
|
960,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500259
tonery
|
210,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500258
umývačka riadu do ŠJ
|
269,00 EUR |
ELEKTROSPED, a. s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500257
bezpečnostná SIM, mes.poplatok na 3 mes.
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500256
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500255
služby mobilnej siete
|
51,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500254
servis vlastného mobil. WC na cintoríne
|
48,00 EUR |
EKOTOALETY s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500253
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500252
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500251
KO a DSO
|
1 590,60 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500250
faktúra za elektrinu MŠ
|
129,61 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500249
faktúra za elektrinu
|
152,24 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500248
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500247
výkon zdravotného dohľadu
|
648,00 EUR |
MG PZS s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500246
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500245
úprava miestnej komunikácie
|
1 382,40 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500244
mäso pre ŠJ
|
99,10 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500243
rozpočet,tech.riešenie,žiadosť o NFP
|
4 560,00 EUR |
Special care&consulting s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500242
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
26. 11. 2021 |
2021500241
listové spony
|
15,00 EUR |
Sponka s.r.o.
obec
|
8. 11. 2021 |
2021500240
stravné lístky
|
462,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
Obec Lošonec
|
27. 10. 2021 |
2021500239
ryby pre ŠJ
|
34,50 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
27. 10. 2021 |
2021500238
potraviny pre ŠJ
|
491,68 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
27. 10. 2021 |
2021500237
faktúra za vodné
|
182,35 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500236
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500235
služby mobilnej siete
|
54,60 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500234
KO a DSO
|
1 505,04 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500233
služby pevnej siete
|
35,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500232
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021520003
vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO - preplatok
|
183,53 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021520002
vyúčtovacia faktúra za elektrinu MŠ - preplatok
|
151,12 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500231
mäso pre ŠJ
|
66,00 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500230
publikácia Roky v nás III.
|
120,00 EUR |
ZMO, región JE
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500229
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500228
faktúra za elektrinu
|
209,83 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500227
faktúra za elektrinu
|
210,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500226
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500225
služby technika PO a BOZP - 3. kvartál
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500224
oprava verejného osvetlenia
|
85,39 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500223
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500222
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500221
vývoz žumpy s umiestnením
|
288,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500220
publikácie pre mzdárov
|
18,20 EUR |
PORADCA s.r.o.
obec
|
22. 10. 2021 |
2021500219
overenie váhy v ŠJ
|
30,00 EUR |
Slovenská legálna metrológia
obec
|
6. 10. 2021 |
2021500218
poplatok za vyjadrenie - Vodovod V2 - predĺženie siete
|
96,00 EUR |
SPP-distribúcia, a.s.
Obec Lošonec
|
29. 9. 2021 |
2021500217
stravné lístky
|
519,60 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500216
kontrola váhy v ŠJ
|
58,80 EUR |
VÁHY PILÁT, s.r.o.
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500215
mäso pre ŠJ
|
42,18 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500214
prevedenie jarnej deratizácie
|
60,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500213
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500212
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 9. 2021 |
2021500211
služby mobilnej siete
|
59,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500210
KO a DSO
|
2 114,44 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500209
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500208
tonery pre ŠJ
|
61,00 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500207
podsedáky do materskej školy
|
165,20 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500206
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 9. 2021 |
2021500205
Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec
|
2 000,00 EUR |
T-TEAM s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500204
jedálenské stoličky do MŠ
|
224,90 EUR |
MOB Interiér s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500203
kancelársky materiál
|
0,85 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500202
mopy do MŠ a Ocú
|
72,39 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500201
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500200
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500199
tepovanie koberca v MŠ
|
60,00 EUR |
Tomáš HRDLIČKA
obec
|
9. 9. 2021 |
2021500198
kancelársky a hygienický materiál
|
89,78 EUR |
PAPERA s.r.o.
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500197
stravné lístky
|
505,20 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500196
OOPP pre DHZO
|
716,76 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o.
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500195
materiálno-technické vybavenie DHZO
|
2 466,96 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o.
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500194
potraviny pre ŠJ
|
168,93 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500193
2.periodic.prehliadka IVECO a čerpadlo
|
789,01 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o.
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500192
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500191
služby mobilnej siete
|
0,20 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
6. 9. 2021 |
2021500190
služby mobilnej siete
|
52,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500189
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500188
KO a DSO
|
1 614,63 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500187
odborná prehl.na vyhradenom plyn.zariade
|
385,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500186
odborná prehl.na vyhradenom plyn.zariade
|
180,00 EUR |
Rábara Peter
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500185
tonery
|
210,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500184
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500183
autorská odmena
|
20,40 EUR |
SOZA
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500182
kancelársky softvér MS 365 Family-obnova
|
50,90 EUR |
Alza.sk s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500181
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500180
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500179
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500178
stravné lístky
|
452,40 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500177
faktúra za vodné
|
322,69 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500176
servis vlastného mobilného WC
|
96,00 EUR |
JOHNNY SERVIS s.r.o.
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500175
vodovodná prípojka p.č.1198/18,74
|
249,47 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
24. 8. 2021 |
2021500174
potraviny pre ŠJ
|
586,05 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
28. 7. 2021 |
2021500173
hudobná produkcia počas Lošonských hodov
|
450,00 EUR |
Eva Uváčková
Obec Lošonec
|
28. 7. 2021 |
2021500172
mäso pre ŠJ
|
24,55 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
Obec Lošonec
|
28. 7. 2021 |
2021500171
ročné predplatné Stromáčik pre najmenších
|
33,50 EUR |
Strom života, o.z.
Obec Lošonec
|
21. 7. 2021 |
2021500170
vyjadrenie ku existencii telek.zariadení
|
16,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500169
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500168
služby mobilnej siete
|
1,56 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500167
služby mobilnej siete
|
49,39 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500166
servis vlastného mobilného WC
|
96,00 EUR |
EKOTOALETY s.r.o.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500165
KO a DSO
|
1 571,59 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500164
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500163
služby pevnej siete
|
35,38 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500162
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500161
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500160
bezpečnostná SIM, mes.poplatok na 3 mes.
|
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500159
faktúra za elektrinu
|
647,56 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500158
faktúra za elektrinu
|
210,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500157
faktúra za elektrinu
|
356,07 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500156
EE ihrisko
|
221,65 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
21. 7. 2021 |
2021500155
služby technika PO a BOZP - 2. kvartál
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500154
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500153
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500152
mäso pre ŠJ
|
108,62 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500151
stravné lístky
|
409,20 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500150
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
3,60 EUR |
Slovenská pošta a.s.
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500149
Vypracov.čistopisu ZMENY 05/2020 ÚPNobce
|
168,00 EUR |
Ing. arch. Eva Krupová,
obec
|
6. 7. 2021 |
2021500148
projekt Vodovodu "V2"-predĺženie
|
200,00 EUR |
ZI - EP Helena Polakovičová
obec
|
25. 6. 2021 |
2021500147
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
25. 6. 2021 |
2021500146
bezpečnostná SIM-aktivačný, mesačný popl
|
25,12 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o.
obec
|
25. 6. 2021 |
2021500145
zabezp.systém Jablotron 100+ montáž
|
969,28 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
25. 6. 2021 |
2021500144
faktúra za služby MOM 05/2021
|
306,12 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
25. 6. 2021 |
2021500143
potraviny pre ŠJ
|
671,65 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500142
osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania
|
12,20 EUR |
ŠEVT a.s.
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500141
vývoz KO a NO
|
1 651,23 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500140
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500139
služby mobilnej siete
|
0,10 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500138
služby mobilnej siete
|
51,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500137
papierové utierky
|
96,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500136
faktúra za služby MOM 04/2021
|
730,76 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500135
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500134
virtuá. prehliadka s umiest. v Google Ma
|
460,00 EUR |
Alphabet s.r.o.
obec
|
22. 6. 2021 |
2021500133
služby pevnej siete
|
34,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500132
úprava miestnej komunikácie
|
2 086,80 EUR |
Milan Genčúr BMG
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500131
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500130
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500129
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500128
valec, odpadová nádobka
|
111,53 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500127
mäso pre ŠJ
|
34,86 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500126
ryby pre ŠJ
|
53,28 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500125
stravné lístky
|
447,60 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
14. 6. 2021 |
2021500124
prevedenie jarnej deratizácie
|
60,00 EUR |
Ladislav Kaľuha DDD Alfa
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500123
ročný aktualizačný poplatok za prístup
|
300,00 EUR |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500122
tonery
|
126,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500121
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500120
služby mobilnej siete
|
0,05 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500119
služby mobilnej siete
|
53,10 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500118
pružinová hojdačka a lezecké kamene doMŠ
|
315,50 EUR |
BPP s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500117
potraviny pre ŠJ
|
401,18 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500116
kompostéry pre obyvateľov obce
|
1 281,60 EUR |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500115
faktúra za služby MOM 03/2021
|
1 866,60 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500114
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500113
vývoz KO a NO
|
1 719,15 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500112
kontrola hasiacich prístrojov
|
50,40 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500111
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500110
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
26. 5. 2021 |
2021500109
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500108
strava pre testovací tím
|
42,00 EUR |
ŠIMON - Q, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500107
pomôcky na projekt "Múdre hranie"
|
498,80 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500106
stôl, stoličky na SODB
|
357,00 EUR |
Nomiland, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500105
verej.obstar na "Obnova KD Lošonec"
|
360,00 EUR |
ISA projekta, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500104
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500103
mäso pre ŠJ
|
96,90 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500102
stravné lístky
|
457,20 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500101
ryby pre ŠJ
|
34,32 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r.o.
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500100
faktúra za služby MOM 02/2021
|
1 874,38 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
13. 5. 2021 |
2021500099
elektroinštalačné práce - bytový dom
|
110,28 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500098
strava pre testovací tím
|
42,00 EUR |
ŠIMON - Q, s.r.o.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500097
posúdenie PD "Garáž pre zásahové vozidlo
|
96,00 EUR |
Technická inšpekcia, a.s.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500096
výroba a ročná prevádzka www stránky
|
1 584,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500095
oprava verejného osvetlenia
|
457,44 EUR |
Jozef Sýkora - SVH
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500094
faktúra za vodné
|
251,17 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500093
vývoz KO a NO, zametanie cesty,
|
2 735,89 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500092
faktúra za služby MOM 01/2021
|
1 821,04 EUR |
Obec Smolenice
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500091
Elektronizácia miest a obcí
|
265,20 EUR |
Lomtec.com a.s.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500090
mesačný poplatok Data Basic
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500089
služby mobilnej siete
|
50,10 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500088
potraviny pre ŠJ
|
101,15 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500087
BRKO
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500086
palivové drevo do MŠ
|
3 500,00 EUR |
Tomáš Letko
obec
|
29. 4. 2021 |
2021500085
služby mobilnej siete + splátka mobil
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021520001
dobropis k fa č. 2021/16
|
360,00 EUR |
ProVia s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500084
tonery
|
126,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500083
faktúra za elektrinu
|
210,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500082
faktúra za elektrinu
|
647,56 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500081
faktúra za elektrinu
|
356,07 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500080
faktúra za plyn
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500079
služby pevnej siete
|
35,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500078
vývoz žumpy s umiestnením
|
336,00 EUR |
Poľnohosp.družs.v Smoleniciach
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500077
služby technika PO a BOZP - 1. kvartál
|
172,80 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500076
servisný poplatok
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500075
vyjadrenie k PD"Garáž pre zásah.vozidlo"
|
47,58 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500074
stravné lístky
|
500,40 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500073
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500072
tonery pre ŠJ
|
61,00 EUR |
Gigaprint.sk s.r.o.
obec
|
23. 4. 2021 |
2021500071
papierové utierky
|
114,00 EUR |
Andrej Lučenič - CAR LINE
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500070
mäso pre ŠJ
|
56,91 EUR |
Róbert Gašparík - mäsovýroba
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500069
potraviny pre ŠJ
|
79,02 EUR |
Ľudmila Bukovská-Nákup a preda
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500068
materiál pre DHZ
|
214,88 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o.
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500067
zimná údržba miestnych komunikácií
|
1 400,00 EUR |
Tomáš Letko
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500066
spevnené plochy pre garáž DHZ
|
360,00 EUR |
ProVia s.r.o.
obec
|
14. 4. 2021 |
2021500065
|
804,00 EUR |
Štefan Pašek - Stavox
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500064
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500063
|
48,90 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500062
|
12,00 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500061
|
1 730,56 EUR |
FCC Trnava, s.r.o.
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500060
|
627,00 EUR |
Ing. Jozef Fančovič
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500059
|
18,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500058
|
36,07 EUR |
Slovak Telekom, a.s.
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500057
|
480,00 EUR |
Prvá Európska Konzultačná s.r.
obec
|
31. 3. 2021 |
2021500056
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500024
|
38,20 EUR |
ŠEVT a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500023
|
240,00 EUR |
Ing. arch. Eva Krupová,
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500022
|
368,04 EUR |
PHARMOS a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500021
|
120,00 EUR |
DORMANE s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500020
|
210,00 EUR |
Office-gastro s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500019
|
9,00 EUR |
KOMENSKY, s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500018
|
161,50 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500017
|
32,35 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500016
|
411,60 EUR |
PHARMOS a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500015
|
221,65 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500014
|
210,00 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500013
|
647,56 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500012
|
356,07 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500011
|
289,79 EUR |
ZSE Energia,a.s.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500010
|
10,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500009
|
53,20 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500008
|
49,99 EUR |
Orange Slovensko, a.s
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500007
|
330,00 EUR |
Štefan Pašek - Stavox
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500006
|
76,80 EUR |
Nakladatelství FORUM s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500005
|
336,00 EUR |
Magic Print s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500004
|
60,00 EUR |
AMIMA s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500003
|
247,54 EUR |
interNETmania SK s.r.o.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500002
|
435,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky,spol. s r.
obec
|
16. 3. 2021 |
2021500001
|
46,80 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o.
obec
|