|
Číslo objednávky |
Ročník |
Predmet objednávky |
Cena |
Zverejnené |
Dodávateľ |
|
2019044
|
2019 |
odborná prehliadka plynových zariadení
|
565,00 € |
26.08.2019 |
Rábara Peter
|
|
2019043
|
2019 |
kancelárske a čistiace potreby
|
54,59 € |
23.08.2019 |
PAPERA s.r.o.
|
|
2019042
|
2019 |
plastové kontajnery
|
795,60 € |
07.08.2019 |
Zoltán Berner
|
|
2019041
|
2019 |
oprava kanála - žľaby a vpust
|
1 078,00 € |
30.07.2019 |
Marcel Bukovský
|
|
2019040
|
2019 |
stravné lístky
|
430,20 € |
30.07.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019039
|
2019 |
fotenie na akcii "Hody"
|
50,00 € |
30.07.2019 |
Basha s.r.o.
|
|
2019038
|
2019 |
set domového vrátnika pre 9 bytov
|
1 596,00 € |
30.07.2019 |
Emanuel Milo
|
|
2019037
|
2019 |
štúdia umiestnenia komunikácie Záhumenice
|
1200,00 € |
16.07.2019 |
ProVia s.r.o.
|
|
2019036
|
2019 |
valec do tlačiarne Brother
|
93,60 € |
12.07.2019 |
Magic Print s.r.o.
|
|
2019035
|
2019 |
akcia "Hurá prázdniny"
|
300,00 € |
12.07.2019 |
Zábava, s.r.o.
|
|
2019034
|
2019 |
tonery
|
48,93 € |
08.07.2019 |
Gigaprint.sk, s.r.o.
|
|
2019033
|
2019 |
program WinCITY Registratúra
|
314,40 € |
08.07.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o.
|
|
2019032
|
2019 |
jednorázový riad
|
134,04 € |
08.07.2019 |
NITOCON s.r.o.
|
|
2019031
|
2019 |
farby na maľovanie na tvár
|
75,23 € |
08.07.2019 |
Mgr. Lenka Hošková
|
|
2019030
|
2019 |
materiál a OOPP pre DHZO
|
1 509,19 € |
01.07.2019 |
PYROKOMPLET s.r.o.
|
|
2019029
|
2019 |
stravné lístky
|
380,70 € |
01.07.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019028
|
2019 |
registratúrny poriadok
|
140,00 € |
20.06.2019 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
|
|
2019027
|
2019 |
tonery
|
210,00 € |
10.06.2019 |
Magic Print s.r.o.
|
|
2019026
|
2019 |
oprava miestneho rozhlasu
|
0,00 € |
31.05.2019 |
Jozef Sýkora
|
|
2019025
|
2019 |
polohopisné a výškopisné zameranie
|
500,00 € |
20.05.2019 |
Dušan Chynoradský - Geodet
|
|
|
