Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
201. 2019 didaktické hračky 191,98 € 12.09.2019 06.09.2019 Maquita s.r.o.
200. 2019 obliečky do MŠ 208,70 € 12.09.2019 10.09.2019 Nomiland, s.r.o.
199. 2019 umývačka riadu do ŠJ 250,10 € 12.09.2019 03.09.2019 ELEKTROSPED, a.s.
198. 2019 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 12.09.2019 05.09.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
197. 2019 činnosť stavebného dozora na stavbe Obnova DS 400,00 € 12.09.2019 12.09.2019 Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť
196. 2019 redizajn webovej stránky 300,00 € 12.09.2019 05.09.2019 RCY, s.r.o.
195. 2019 pracovný stôl pre ŠJ 584,84 € 12.09.2019 05.09.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o.
194. 2019 služby mobilného operátora 10,00 € 12.09.2019 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s
193. 2019 služby mobilného operátora 52,09 € 12.09.2019 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s
192. 2019 predplatné časopisu Stromáčik 29,00 € 05.09.2019 26.08.2019 Strom života
191. 2019 kancelárska aplikácia MS Office 365 Home Premium 62,78 € 05.09.2019 28.08.2019 Alza.cz
190. 2019 výroba krytov na radiátory v MŠ 70,00 € 05.09.2019 05.09.2019 Solár Andrej
189. 2019 tepovanie koberca v MŠ 60,00 € 05.09.2019 27.08.2019 Tomáš Hrdlička
188. 2019 tonery 69,59 € 05.09.2019 27.08.2019 T&J Invest s.r.o.
187. 2019 stravné lístky 439,20 € 05.09.2019 27.08.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2019520002 Dobropis 2019 vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 795,38 € 28.08.2019 12.08.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
186. 2019 odborná prehliadka na vyhradenom plynovom zariadení 385,00 € 28.08.2019 28.08.2019 Rábara Peter
185. 2019 odborná prehliadka na vyhradenom plynovom zariadení 180,00 € 28.08.2019 28.08.2019 Rábara Peter
184. 2019 odpadové nádoby na KO 795,60 € 28.08.2019 28.08.2019 Zoltán Berner
183. 2019 vodné 216,61 € 28.08.2019 26.08.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť